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2013年上半年集團工作報告

發布時間:2013-08-22  

一、上半年目標完成情況

今年上半年,全國經濟持續放緩,各行業都面臨很大壓力,特別是房地產行業持續調控,困難很大。這種情況下,由于集團董事會的正確領導,在以丁本錫總裁為首的執行層和全體員工的拼搏下,萬達集團依然取得較好成績,超額完成上半年目標。

全集團上半年收入745.1億元,完成全年目標的42.2%、上半年目標的109.3%,同比去年上半年增長33%。實現30%以上的增長速度非常可喜,但我們不能驕傲,因為今年上半年全國排名前十房地產企業收入同比都有較大增長。

商業地產公司上半年收入567.2億元,完成全年目標的41.5%、上半年目標的112.6%,同比增長15%。上半年現金回款395.2億元,完成全年目標的39.6%、上半年目標的112.1%,同比增長25.6%。上半年竣工入伙854.4億元,完成全年目標的100.5%、半年目標的103.6%,同比增長59.9%。上半年施工面積3728.4萬平方米,同比增長33.6%;其中新開工面積1106.4萬平方米,同比增長96.6%,在全國房地產企業中最多;竣工面積476.9萬平方米,同比增長55.2%,同樣名列行業第一。

上半年新發展項目20個,包括哈爾濱、南昌兩個萬達文化旅游城和18個萬達廣場。摘牌土地樓面面積1157.8萬平方米,樓面地價比去年較大幅度下降。含去年簽約今年獲得證書的土地,萬達上半年新增土地儲備樓面面積1409.9萬平方米,累計土地儲備樓面面積6488.2萬平方米。半年新增土地面積和2012年全年相當,說明發展部工作成績突出,在這里提出表揚。萬達下半年還要發展不少項目,這意味著明年集團銷售收入將大幅增加,2015年開業項目也將大幅增加。

上半年新開業5個萬達廣場,2個五星級酒店,新增持有物業面積94.2萬平方米,累計持有物業面積1373.4萬平方米,其中萬達廣場72個,五星級酒店40個。

上半年商管公司租金收入36.7億元,完成全年目標的42.7%,同比增長55.5%,租金收繳率99.9%,繼續保持全球大型不動產企業租金收繳率第一的紀錄。租金收繳率高說明場子旺,場子旺商家才愿意繳租。上半年商管公司完成招商面積170萬平方米,已開業店招商調整面積17萬平方米。新招商品牌553個,其中國際品牌68個,國內知名品牌221個。上半年舉辦1722次營銷活動,每個廣場平均6.5天一次營銷活動。萬達廣場人氣旺是系統工程,從前期定位選址、規劃設計、招商品牌到后期運營、信息化等,因素很多,保持不間斷的營銷活動是其中非常重要的方面。上半年共接到客戶投訴1981件,投訴解決及客戶滿意度均達82%。

酒店建設公司正在建設裝修35個五星級酒店,建筑面積130.9萬平方米。

酒店管理公司新開業2個五星級酒店,新增營業面積7.95萬平方米、客房533間;累計已開業五星級酒店40家,建筑面積180.1萬平方米,客房總數12211間。上半年收入15.9億元,完成年計劃的41.5%、半年目標的98.4%,同比增長32.7%。盡管酒店管理公司未完成上半年目標,但這里要提出表揚。自今年年初中央推行八項規定以來,全國五星級酒店行業餐飲收入平均下降40%以上,萬達酒店餐飲收入平均也下降30%左右。酒店收入主要來自客房和餐飲,在全國高端餐飲大幅下降的情況下,酒店管理公司能完成半年目標的98.4%相當不易。年初中央政策出臺后,集團就研究要給酒店管理公司調整目標,他們主動說目標不變,這種精神非常可貴,他們還表態下半年努力完成全年目標。

文化集團上半年收入109.3億元,由于剛成立,沒有同比數據。其中AMC公司收入13.43億美元,完成全年目標的51.4%、半年目標的103.3%。這說明萬達不僅能走向國際,而且能管好美國人都沒管好的企業。萬達并購前,AMC由5家基金公司管理,連虧數年,2011年更巨虧1億多美元。萬達并購后,建立激勵制度、制訂計劃目標、采用信息化管理,2012年并購當年就實現凈利5000多萬美元,預計今年凈利還將大幅增加。

萬達院線上半年新開業5家影城,新增屏幕49塊,累計開業影城119家、屏幕1038塊,其中IMAX73塊;上半年收入19.6億元,完成全年目標的50.4%、半年目標的125.7%,同比增長35.1%。

大歌星上半年新開業5家店,累計開業68家店,規模行業第一。收入4.7億元,完成全年目標的45.9%、半年目標的107.5%,同比增長58.2%,更可喜的是所有門店均完成半年目標。

文化集團其他公司收入1.9億元,全部完成上半年目標。

萬達百貨新開業5家店,新增營業面積14.4萬平方米;累計開業62家店,營業面積186萬平方米。上半年收入68.6億元,完成全年目標的38%、半年目標的91%,同比增長41%。新招商品牌766個,其中國內外知名品牌194個。萬達百貨上半年業績稍差也情有可原,一是全國百貨行業都非常困難,二是他們公司內部調整。隨著新班子到位,相信下半年通過努力,百貨一定會完成全年目標。

集團海外業務上半年取得很大進展,并購香港上市公司恒力商業地產(將改名為萬達商業地產),并購英國圣汐游艇公司和投資倫敦超五星級萬達酒店、公寓項目,總投資約100億人民幣。值得一提的是,恒力商業地產被萬達并購后,股價從0.25港元一股漲到4.2港元一股,創造香港股市公司重組股價上漲紀錄。倫敦萬達酒店項目位置極佳,緊鄰泰晤士河,可俯瞰白金漢宮和海德公園。而且萬達購買項目的樓面地價只有售價的十五分之一,公寓銷售完就可白賺回一個超五星酒店。圣汐游艇是世界兩大奢華游艇品牌之一,每年稅前盈利約10%。今年上半年萬達在海外投資的三個項目都是好項目,投資管理中心為此做出較大貢獻,集團董事會也決定給予單獨獎勵。

萬達學院上半年培訓管理干部4560人次,培訓量1.67萬天,教學滿意度9.54分。基本完成《商業地產投資建設》和《商業地產運營管理》兩本書的編輯工作,下半年可以正式出版發行。很多同事不太理解萬達要把內部教材改編出書,覺得好東西都被別人學走了。但如果萬達的核心競爭力出一本書就被拿走了,那就不能叫核心競爭力。萬達出書也是承擔社會責任,現在全國各地都有商業項目爛尾,造成社會資源嚴重浪費,主要原因是不懂業務,萬達作為商業地產領軍企業,有責任給進入該行業的企業一些提示,幫助他們少走彎路。還有一些萬達的洗澡員工,在萬達待上一兩年,出去后搖身一變成為所謂商業地產專家,到處講課,誤人子弟。出于這些原因,萬達決定正式發行這兩本書。

上半年集團員工培訓24773次,參訓人數38.2萬人次,新招聘員工5243人,其中大學生3529人,招聘大學生數量比去年明顯增加。萬達上半年專門發文,要求各系統今年盡可能多招大學生,至少比去年增加10%,并納入考核。雖然萬達對解決大學生就業難問題不能起決定性作用,但能多招就多招,多一個就業就多解決一個問題。截止6月末,集團員工總數88758人,預計到年底萬達員工總數將超過9.5萬人。

上半年信息系統研發管理軟件49個,已上線運行15個。截至目前,萬達計劃模塊化管理軟件在線考核項目79個,累計考核計劃節點3622個,其中一級節點526個、二級節點993個、三級節點2103個。上半年只有1個二級節點亮紅燈,說明萬達工作計劃執行非常到位。執行力強是萬達的核心能力之一,計劃模塊化管理就是萬達執行力的秘密武器。

上半年集團全球完成知識產權申報310件,取得權利證書209件,累計取得全球權利證書493件。近兩年,萬達權利申請大增,取得權利證書也大增。

上半年集團運行網站120個,總點擊量5600萬次,同比增長170%,說明萬達的品牌影響力和社會關注度大幅提升。上半年月刊出版6期、52萬字,改版后的月刊更時尚、更豐富。萬達手機報上半年發布72期,新聞1700條,覆蓋7.8萬人。第二屆才藝大賽參與人次超過20萬,創造新高。

上半年,集團對466家公司安全檢查593次,特別是在集團內全面推廣漏電報警、紅外線熱成像儀、感溫電纜等7項消防先進技術。對1247家餐飲商戶安裝廚房設備自動滅火裝置,占已開業餐飲商戶的85%,要求年底前做到餐飲商戶全面覆蓋。做好消防工作不僅靠認真嚴格,更要靠科技和信息化,由于采用先進設施,集團安全防控水平大幅提升。

上半年審計94次,發現問題193項,處罰員工173人,其中移交司法3人,解聘13人,降職1人,其它處罰156人。這里要表揚審計部,上半年發現查處兩起案件。一件是漳州項目總經理、營銷副總、營銷經理三人勾結,在售樓過程中營私舞弊,合同外收客戶現金不開發票,共貪污200多萬元,現在當地公安機關已正式立案。審計部還配合當地檢察機關,查處了江蘇某項目公司總經理受賄一案。

上半年萬達在履行社會責任方面做出突出貢獻。一是創造就業。新增服務業就業崗位2.9萬人,其中大學生7196人,累計已開業萬達廣場和酒店提供直接就業崗位44.9萬人,其中大學生12.9萬人,萬達已是近5年全國新增就業崗位最多的企業。二是繳納稅收。上半年納稅118.2億元,同比增長11.1%,全年預計納稅250億元以上。三是慈善捐贈,上半年捐贈1.5億元。四是環境保護。上半年13個萬達廣場、4個酒店、7個住宅項目獲得國家綠色建筑設計標識認證;累計47個萬達廣場、16個酒店、27個住宅項目獲得國家綠色建筑設計標識認證。上半年5個廣場、3個酒店獲得國家綠色建筑運營標識認證;累計15個萬達廣場、15個酒店獲得國家綠色建筑運營標識認證。獲得綠建運營認證要比獲得設計認證難得多,說明萬達環保遠遠走在行業前列。我要求,所有萬達廣場、酒店都要力爭獲得綠建設計和運營認證。萬達學院獲全國綠色建筑創新一等獎,成為全國唯一獲綠建三星綠建創新一等獎的項目。

 

二、下半年工作安排

1、確保完成全年目標

下半年集團目標收入1071億,開業萬達廣場13個、五星級酒店11個,三星級酒店3個,新增持有物業面積310萬平方米以上。各系統目標半年會前都已下達到位。我要求全集團,特別是各系統、各公司一把手,要確保實現集團2013年總目標:資產3500億元,收入1800億元,凈利潤超過140

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