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萬達集團2011年工作報告

發布時間:2012-01-14  

一元復始,萬象更新,又到了年會。今年年會有新的意義,因為萬達上了新臺階。另外萬達今年將邁入世界級企業門檻。我相信,2011年會一定會在萬達歷史上留下光彩的印跡。

一、2011年工作總結

1、超額完成總體目標

2011年,萬達集團在丁本錫總裁帶領的執行團隊和全體員工的共同努力下,成績非常喜人。集團總資產1950億元,同比增長40%;收入1051億元,同比增長43%。在2011年嚴厲的宏觀調控下,取得這樣的增長相當不錯。這是萬達創立24年歷史上,年收入首次邁進千億大關,標志萬達進入新的發展階段。納稅163.4億元,同比增長72%。納稅增長多,說明企業運行質量好、企業利潤率高。凈利潤預計超過90億元,準確數字以集團年報為準。

商業地產公司2011年收入953億元,其中項目系統收入902億元,完成計劃的112%,同比增長36.5%;現金回款814億元,完成計劃的109%,同比增長32%;竣工入伙指標完成500億元,完成年計劃的111%,同比增長33%。數字十分靚麗,遺憾的是有五家項目公司沒有完成銷售或回款計劃,未實現滿堂紅。2011年開工面積3108萬平方米,同比增長37.6%;其中新開工1327萬平方米,同比增長24.9%。新增持有物業面積333.6萬平方米,累計持有物業面積達903萬平方米,萬達持有物業規模進入世界前八,已成為世界級的不動產企業之一。新發展項目20個,購買土地樓面面積1016萬平方米,累計土地儲備達3530萬平方米。土地購買成本同比呈下降趨勢。當然去年土地成本下降,也有全國土地出讓價格整體下降的因素。3500萬平方米正好是萬達一年的開工量,土地儲備規模剛剛好,萬達的商業模式是快買快干快竣工,不需要囤地,不需要通過土地升值來獲取利潤。

酒店建設公司新開業12家酒店,包括武漢萬達威斯汀等6家超五星級酒店、西安萬達希爾頓等6家五星級酒店,新增3585間客房。年收入16.3億元,業主利潤2.8億元,完成計劃的106%。開業酒店中,武漢萬達威斯汀、廣州萬達希爾頓、南京萬達希爾頓、濟南萬達凱悅四家酒店代表了中國奢華酒店的水平,特別是武漢萬達威斯汀酒店,是中國奢華酒店的旗艦酒店。

商管公司成功組織16個項目的順利開業,沒有發生任何安全事故。萬達不追求開業當天30多萬人、40多萬人客流,這說明不了什么問題。開業當天超過20萬客流就夠,主要看持續客流和經營業績。世博會5平方公里的展區超過40萬人就要限流,鄭州中原萬達廣場開業當天38萬人,讓人感到害怕,客流太大更多意味風險。商管公司租金收入34.6億元,同比增長77%;其中租金收繳率99.8%,物管費收繳率99.9%,創造商業管理公司成立以來的最好紀錄,連續七年保持世界不動產行業租金收繳率第一的紀錄。2011年萬達廣場總客流6.99億人次,平均每個廣場每天5.5萬人次。這個數字不是由總人次除以365天得來,有些廣場只開業一兩個月。上海五角場萬達廣場排名第一,平均每天13.3萬人次;寧波鄞州萬達廣場、成都錦華路萬達廣場并列第二,平均每天8.4萬人次;廣州白云萬達廣場排名第三,平均每天7.7萬人次。白云萬達廣場作為僅開業一年的新店,建在搬遷的白云機場跑道上,周邊半徑1公里內沒有居民,卻能創造每天7.7萬人次的客流,而且主要銷售指標,包括零售、餐飲、文化等都排在全國萬達廣場前列,做商業管理的同志,要好好向白云萬達廣場學習。招商新引進品牌67個,其中GAP等國際品牌51個;萬達合作品牌達到1767個。成功組織第五屆萬達商業年會,萬達商業年會已成為中國商業第一會,每次都有超過一千家商業企業的領導前來參會。

萬千百貨新開業14家店,新增營業面積41.9萬平方米;累計達40家店,營業面積120.9萬平方米;2011年收入69億元,完成計劃的110%,虧損額相比計劃指標大幅減少,超額完成年度減虧目標。新引進品牌365個,其中國際品牌39個。

萬達院線新開業影城15家,未完成開業影城的年度指標;累計屏幕總數達730塊,規模亞洲第一;收入22.2億元,完成計劃的100.4%,同比增長39.4%,占有全國14.3%的市場份額。市場份額雖沒增加,但萬達僅用占全國不到百分之八的屏幕數,創造超過14%的全國市場份額,每塊屏幕的收入是行業平均水平的兩倍,凈利潤是行業平均水平的三倍。票房排名第一的上海五角場影城收入7600萬元;排名第二的北京CBD影城收入7270萬元;特別要表揚排名第三的廣州白云影城,開業當年收入達6840萬元,創造世界新開業影城的收入紀錄。

大歌星新開業14家店,累計達45家店,收入5.1億元,完成計劃的93%。去年是大歌星第一年合并報表運營,計劃制定可能還不太準確。按照規定,院線和大歌星兩家公司的年度獎金要相應扣減。

華夏時報收入1.3億元,完成計劃的108%。

新招聘員工15713人,其中大學生5825人,全集團員工總數達46757人,說明萬達發展速度快。萬達員工平均年齡28.1歲,高管平均年齡39.4歲,預示著企業保持朝氣蓬勃。去年培訓29147次,參加培訓人員達66.6萬人次,同比增長41%。

網站發文1040篇,點擊量2476萬人次,同比增長136%。點擊量多,說明關注多,萬達發展得好,業務模式新穎。完成開業和在建90多個萬達廣場的互聯網衛星地圖中英文信息標注,使全世界的互聯網用戶可以方便地查到萬達廣場,給予表揚。同時2012年要把酒店信息也標注上去。月刊發文104萬字,照片871張。

信息管理中心軟件研發37個項目,超過計劃8個。其中綜合體計劃模塊化管理系統等14個項目軟件獲得國家知識產權證書,說明信息管理中心的工作非常優秀,不僅結合業務好,而且創新程度高。

規劃院與公安部消防技術研究所共同完成部級科研項目—— 購物中心建筑防火技術要求,填補國內購物中心消防技術規范的空白。至此,萬達規劃院和商業管理公司一起,已分別為國家公安部、商務部、住建部制定中國購物中心國家級技術規范,從中可以看出萬達商業地產達到的高度。

2011年安全檢查383次,進行消防培訓18期,下發檢查通報4份、整改通知書174份,對違規和檢查不合格的26名責任人進行了處罰。

2011年完成審計113次,發出審計通報2份、整改通知書44份,處理違規員工43人,其中移交司法追究刑事責任1人,除名23人。在此對審計部提出表揚,他們通過審計發現兩個公司的營銷部門存在重大問題,其中長白山項目公司原營銷副總李儂涉嫌舞弊,原北京項目公司營銷策劃主管羅榮生涉嫌職務侵占。特別嚴重的是羅榮生,自己注冊廣告公司,跟北京項目公司簽訂廣告協議,而且廣告沒有完全真實投放。但天下沒有不透風的墻,審計部接到舉報后,迅速查明真相,我們也決定向公安機關報案。現在此人已被正式批捕,很快要追究刑事責任。他的上級營銷副總聞聽此信,嚇得跑到美國,有沒有問題,待以后查清再說。長白山原營銷副總李儂,聽說要審計,心里害怕,還沒等問題查清,自己趕緊把100多萬廣告回扣款退回。要在別的企業,退回來也要追究刑事責任,萬達手下留情,只把他開除。世界范圍內,房地產和建筑行業都是黑洞最大的行業,所以萬達除了制度約束和嚴格管理,還要靠內部審計發現查處問題。

2、品質實現質的提升

大家有一個共同感覺,去年開業的萬達廣場實現從量到質的提升。

一是品質提升幅度驚人。去年是萬達首個品質年,經過從設計到施工到管理等多方面的努力,新開業廣場和酒店品質全面超越2010年標桿項目——合肥包河萬達廣場。去年下半年,由商業地產研究部牽頭,非常嚴格認真組織評審,從外部裝飾、內部裝飾、泛光照明、景觀環境、招商品質五個方面打分,對新開業廣場和酒店進行品質排名,不僅有綜合排名,各單項也進行排名。新開業萬達廣場中,福州倉山萬達廣場、廈門湖里萬達廣場、唐山路南萬達廣場分列綜合排名前三名。新開業酒店中,武漢萬達威斯汀酒店在6家超五星級酒店中排名第一,西安萬達希爾頓在6家五星級酒店中排名第一。

二是員工品質意識極大增強。推行品質年后,規劃院、項目公司、商管公司、酒店公司比學趕幫超,品質意識極大增強。一有項目開業,后開業的公司馬上去學習,回來改進,所以去年開業項目呈現出一個特點,下半年開業項目品質明顯比上半年開業項目品質高。更讓我高興的是,每個公司都體現出極強的集體榮譽感,萬達推行品質年,不僅是為了評比,更主要是提升品質意識。有的公司比較聰明,在總成本范圍內,千方百計從工程、機電等方面省一點錢,花在外部裝飾、泛光照明、環境整治上。就像每家給一盒粉,聰明的人身上省著點用,把更多的粉打在臉上。

三是全國影響逐漸顯現。品質提升不僅帶來旺場等直接效益,使新開業廣場的經營業績、人流得到提升,更重要的是萬達廣場品牌影響更大。去年我接觸的很多業界同仁,無論是做設計還是做商業的,都說萬達像換了個企業,一年之間進步神速,讓人眼暈。我們自己也有這種感覺,進步確實非常快。所以說,萬達的品質年真正見到了成效,去年為提升品質多投入的十幾億元沒白花,而且我相信,這種效果還會持續發酵。

3、文化旅游發展迅速

文化產業

一是武漢中央文化區一期開業。開業時,湖北省和武漢市的四大班子一把手全部到場。開業后效果超出預期。再次說明事在人為,過細工作就能獲得良好回報。楚河漢街周邊全是工地,對于是否如期開業,不少人有不同意見。為此我們想了很多辦法,比如將工地圍擋做高,所有工地只能在背向楚河漢街方向設一個出口,每個出口配備一臺價值100多萬的洗泥機等等。正因為采取了一系列有力措施,所有去逛楚河漢街的人,絲毫感覺不到周邊是工地。開業后的第一個國慶假期,楚河漢街迎來230萬人流,在國家假日辦發布的第七號通報中,唯一提到的新開業項目就是楚河漢街,并且評價楚河漢街開創了都市文化休閑的新模式。國慶期間楚河漢街的人流量排在全國第三,游客人次前十名中九家都是故宮、長城這樣的名勝

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