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2011年上半年工作報告

發布時間:2011-07-09  

能在全國范圍選擇城市開半年工作會,而且都是在自己的豪華五星級酒店,中國的企業中,萬達不敢說唯一,至少也是僅有的幾家之一。萬達今年還要開業十二家五星級酒店,以后開半年會選擇余地更大。集團有個不成文規定,年會在北京總部,因為總部機關就有幾百人參加年會,半年會總部機關參加的人少,可以選擇到各地去開會。我們盡可能選擇萬達創新產品的城市開半年會,讓大家能體驗到萬達產品的升級換代。希望大家利用參加這次會議的機會,好好看看合肥萬達廣場,看看酒店,對萬達的產品做全面了解。

2011年的宏觀經濟形勢,官方的說法是極其復雜的一年。之所以這么說,因為有三大矛盾交織在一起:一要保增長。中國經濟增速如果小于8%,很多矛盾就會凸顯出來。二要控通脹。今年上半年的通貨膨脹率創下近年來的紀錄,通貨膨脹率高,社會底層群眾的生活受影響,容易出現不穩定因素,關系到國家穩定。三要調結構。究竟是經濟較快增長時調結構容易,還是下滑時調結構容易,沒人說得明白。三個矛盾交織在一起,任何宏觀經濟政策的出臺,都只能是兩害相權取其輕,沒有一個政策能做到有利無害。中央把控制通脹放在第一位,實施偏緊的貨幣政策,存款準備金率提到歷史最高點,這導致市場上錢特別緊,中小企業融資比2008年金融危機時還難。這種情況下,對房地產進行調控打擊成為必然選擇,預計今年上半年,多數上市房企無法完成年初制定的目標。

有人說過這樣的話:如果你想做成一件事,總能找到方法;如果你不想做成一件事,總能找到借口。在宏觀經濟形勢極其復雜、貨幣政策偏緊的情況下,我們也可以借口形勢不好,把目標調低,但這不是萬達的作風。上半年集團目標明確,并且采取一系列堅決措施,萬達全體員工斗志高昂,過細工作,取得驕人成績。

一、上半年任務完成情況

上半年全集團收入618.2億元,歷史上首次半年收入突破600億元,完成半年計劃的153%,同比增長69.7%。萬達上半年收入排在全國大型房地產企業第二位,僅次于萬科,但今年我們的收入是在四百多萬平方米商業物業不銷售的情況下取得的。

商業地產上半年計劃收入345億元,實際收入554億元,完成半年計劃的161%,同比增長66%。收入前五名的項目公司是,武漢:55.3億元;福州:50.1億元;泉州:36億元;石家莊:30.5億元;合肥:27.3億元。特別是武漢和福州兩個項目公司,成為萬達歷史上半年收入率先突破50億元的公司。但同時,大連、唐山兩家項目公司沒有完成半年收入計劃。上半年計劃回款294億元,實際完成459億元,完成計劃的156%,同比增長69%。回款好,現金多,為下半年發展提供了資金保障。上半年入伙計劃指標434億元,實際完成464億元,完成計劃的107%,同比增長55%。

新開業淮安萬達廣場、上海江橋萬達廣場,新增持有物業面積38萬平方米,使萬達持有的開業物業面積達到605萬平方米,其中商業541.3萬平方米,酒店63.7萬平方米。不算已拿到地尚未開工的項目,萬達目前正在施工的持有物業面積有近一千萬平方米,即使一塊地不拿,把在建項目做完,持有開業物業面積也將超過1600萬平方米。

上半年施工面積2433.6萬平方米,同比增長54.8%;其中新開工817.7萬平方米,同比增長136%;竣工224.1萬平方米,同比增長215%。新開工面積大意味著明年的收入多。

新發展哈爾濱、綿陽、溫州、蕪湖、宜興、太倉、無錫、莆田、濟寧、天津等十個項目,新增土地儲備509.3萬平方米,其中持有物業面積214.5萬平米。萬達土地儲備總面積達3610萬平方米。數字雖然不小,但和萬達一年3000萬平方米的開工面積相比,也就是一年多一點的開發量。所以萬達不存在捂地捂盤,在發展問題上絲毫不能懈怠,必須發展新項目。

酒店公司上半年計劃收入6億元,實際收入6.5億元,完成計劃的109%,同比增加100%;業主利潤計劃9800萬元,實際達1.26億元,完成計劃的130%,同比增長80%。

商管公司上半年租金計劃收入11.07億元,實際收入11.06億元,租金收繳率99.96%,同比增加92%。租金收繳率相比去年又有提高。物管費計劃收入3.17億元,實際收入3.15億元,收繳率99.3%,同比增長115%。招商完成120萬平方米,完成全年招商任務的71%;新引進國際品牌50個、國內品牌20個,商管公司品牌庫的商家達到1780個。萬達招商有一個原則,只能從品牌庫里選,商家要進入品牌庫,必須通過萬達招商評審小組考察、跟萬達簽署發展協議。非品牌庫的商家要進萬達廣場,審批權在總裁。現在的萬達廣場、尤其是地點好一點的萬達廣場,誰進去都能賺錢,建立商家品牌庫,主要是為了保證招商品質。

已開業萬達廣場上半年總客流達到3億人次,預計全年將達到6億人次以上。如果按一人一年平均逛十次萬達廣場計算,萬達品牌可以影響6千多萬人。再過兩三年,做到100個萬達廣場,每年客流將超過10億人次,影響上億人口。其中,2009年前開業的萬達廣場,每店日均客流達到6.5萬人次。排在第一位的是上海五角場萬達廣場,日均客流達10萬人次。上海世博展館占地5.38平方公里,人流超過30萬就要發警報,超過40萬就要限流。五角場萬達廣場占地只有五、六萬平方米,就進去這么多人,可以想象客流有多密。2010年新開業的15個萬達廣場,日均客流達到4.63萬人次。其中廣州白云萬達廣場排在第一位,日均客流達7.63萬人次。廣州白云萬達廣場建在老白云機場的跑道上,除了南面有一個城中村,東西北三面半徑一公里內都是空地,沒有居民。剛開始我也很擔心客流量問題,要求做足招商和營銷策劃,反復調研推敲廣場定位,引進了比較高端的餐飲、文化娛樂業態,再加上當地商管公司非常努力,促銷工作力度大,所以去年開業項目中地段最偏僻的廣州白云萬達廣場,客流反而排在全國第一。廣州白云萬達廣場都能做好,排名落后的廣場更沒有理由做不好。我建議商管公司從今年底開始建立綜合排名,按照人氣、租金收繳率、物管費收繳率、安全事故等幾項重要指標,按權重計分排名。管理要靠數字、靠科技。管理好不好的關鍵在人,連續兩年排在最后的商管公司,要調整其總經理和營運副總。幾年前,沈陽太原街萬達廣場開業后,掉鋪非常多。很多人跟我說,因為周邊都是工地,人少沒有辦法。我就不信邪,分析發現項目周邊流動人口多,年輕人多,而原來廣場定位做家庭消費,有偏差。反復調整一年,現在日均客流達到5萬人次,經營很火。萬達也不是神,廣場開一個旺一個是有前提條件的,必須經過大量艱苦細致的工作。

萬千百貨新開業2家店,新增營業面積5.6萬平方米,上半年計劃收入24.9億元,實際收入28.5億元,完成計劃的114%,同比增長200%。因為還處于虧損期,上半年計劃虧損指標2.59億元,實際虧損1.92億元,減虧6700萬元。新引進品牌285個,其中國際品牌34個;累計引進國際品牌196個,國內品牌1775個。

院線公司新開業2家店,新增銀幕20塊,屏幕總數達到620塊,其中IMAX銀幕12塊。上半年計劃收入8.9億元,實際收入9.03億元,完成計劃的101%,同比增長14%,收入增長幅度近三年來最小。客觀因素是今年建黨90周年,上半年主要上映愛國主義題材影片,控制其他題材影片的上映。但院線也要尋找自身的原因,一方面加強營銷,擴大收入;一方面狠抓管理,節約成本。

大歌星新開業2家店,開業店總數達到32家;上半年計劃收入2.12億元,實際收入2.19億元,完成計劃的103%。大歌星年初上報數據,預計上半年要虧損。通過狠抓工作,上半年實現盈利。

旅游度假區今年上半年不公布經營數字,因為正在進行公司重組,計劃將全國幾個旅游度假區合并成一個控股公司,等公司下半年成立后,明年再公布數字。

上半年集團繳稅93.7億元,同比增長98.7%,半年納稅額接近去年全年。全年納稅預計突破200億元,我預計今年萬達納稅在民營企業中排第一,在全國所有企業中排名前20。上半年捐贈1.38億元,下半年會有更大增長。上半年新增就業崗位6174人(不含萬達自身招聘員工),其中大學生1552人。按照全年開業16個萬達廣場、12家酒店計算,萬達全年新增就業將達到10萬人,其中大學生3萬人,萬達在就業貢獻方面做到全國第一。就業是民生之本,民生是國家工作之重,萬達重中之重的工作做得好,僅這一條,就值得萬達人驕傲。

上半年萬達新招聘員工11363人,其中大學生1512人,高管318人,萬達員工總數截止6月30日達到35567人,預計年底將突破4萬人。今后,萬達員工的總數將以每年1萬多人的數量持續增加。上半年培訓12602次,參訓人次30.4萬,同比增長47%。上半年制定推出2011版萬達廣場、酒店建造標準,建立消防材料品牌庫、發布萬達廣場防火技術要求等。

上半年實施21個信息化項目,其中8個已全面推廣使用,5個進入試運行階段,8個正在研發中。更可喜的是,萬達自己開發的3個軟件獲得國家知識產權證書,還有一批在審報中。房地產開發企業拿軟件專利證書,就像小品里說的,廚師都會看兵法了!

上半年組織安全檢查89次,發通報5份、整改通知書30份,處分32名責任人員。內部審計30次,發審計通報1份、整改通知書15份、管理建議書2份,處分17人,解聘7人,降職2人,紀律處分8人。

集團網站點擊量達到1430萬人次,同比增加550%,在此向網站提出表揚。這一方面說明萬達成長比較快,公眾關注度越來越高;另一方面說明網站改進不錯,每個萬達廣場都做出三維效果,點進去可以看到不同的店,大家愿意看。月刊上半年發表文章45.3萬字,照片603張。

集團上半年組織義工活動166次,共8033人參加。這個數字不令人滿意,半年過去了,35000名員工中還有27000人沒有做義工。企業文化部要把義工活動抓起來,年底檢查各個公司義工完成情況,進行通報,確保到年底每人至少做一次義工。

上半年驕人成績的取得實屬不易,這是以丁本錫總裁為首的執行層和全體員工共同努力的結果,在這里我向全體員工上半年做出的辛苦努力表示深深感謝!

還有一件事向大家通報,7月3日,萬達與中國足協簽

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