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2010年上半年工作報告

發布時間:2010-07-10  

又到了半年工作會,今天進入會場,忽然產生兩個感覺:一是時間過得真快!古人說光陰似箭,我看是光陰似電,比箭還要快;二是萬達發展真快!讓我想起電影《南征北戰》里高營長說過的一句話:高營長回去后,老大娘見到他,叫道:高連長!旁邊人說:不對,當營長啦!大娘說:進步真快啊!高營長說:我們的隊伍擴大了!借用高營長的話,萬達的隊伍又擴大了。今天的半年會各地公司領導就來了600多人,說明我們的發展速度真是快。昨天我們班子成員還在議論,照這種發展速度,再過兩年,半年會和年會怎么開都成了難題。萬達有很多新人進來,對商業地產不太明白,所以今年半年會還要搞一次全方位培訓,讓8個主要部門的老總每人講半個小時,可能講不透,真正深層次的培訓還有賴于明年開學的萬達學院來完成。今年半年會期縮短一天,而且這一天當中,還要培訓半天,所以討論時間減少了,工作總結我也盡量簡短些,只講兩個方面。

 一、上半年工作總結

(一)全面完成半年目標

萬達集團今年上半年所有目標都圓滿完成,整個集團上半年銷售額達362.27億元,歷史上半年銷售額首次超過300億元,同比09年上半年增長超過200%。

商業地產公司上半年合同銷售面積278.8萬平方米,合同銷售收入334.4億元,是半年目標的119%,超額兩成完成任務,同比增長超過200%。上半年合同銷售收入排前五名的項目公司是:福州33.3億元,呼和浩特22億元,合肥20.1億元,濟南19.4億元,武漢19.3億元,其中福州項目公司成為首家半年銷售收入超30億元的公司。超額完成半年工作目標排前五名的項目公司為:大慶735%,廣州204%,鎮江208%,寧波162%,福州159%。有五個項目公司沒有完成半年目標,分別是石家莊、紹興、大連、唐山、天津,但離目標差距都不大。半年只是工作小結,希望到年底總結的時候,不要再看到這五家公司的名字。商業地產公司上半年回款目標190.5億元,實際回款271.1億元,完成目標的142%,同比增加285%。上半年入伙指標270億元,實際完成298.7億元,完成目標的111%,同比增長149%。

商業地產公司上半年施工面積1572.4萬平方米,同比增長58%;其中新開工面積345.8萬平方米,同比減少31.9%,說明萬達發展速度有所控制。年初我們對今年的形勢進行了預判,提出要適當收縮,減緩發展速度,保持穩健,新開工面積同比減少符合公司戰略。

商業地產公司上半年新摘牌泰州、常州、福州、廈門、武漢、長沙、重慶、鄭州、廊坊、沈陽等11個項目,總樓面面積656.9萬平方米,其中持有物業面積242.7萬平方米。商業地產公司目前持有已開業物業面積288萬平方米,施工在建持有物業面積683萬平方米,加上上半年新摘牌的持有物業,總持有物業面積達1214萬平方米,成為亞洲排名第一的不動產商。現在萬達的各項業務,無論商業地產、酒店建設、電影院線還是萬千百貨,都不能把國內行業第一當作目標,至少應該做到亞洲行業第一,要爭取成為世界行業的龍頭。上半年新獲得的11個項目的總地價是118.5億元,平均樓面價每平方米1840元,同比增長15.2%。萬達拿地比較便宜,價格非常有競爭力,為今后發展打下了良好基礎。

上半年,集團作為組織方,牽頭與泛海集團、聯想控股、一方集團、億利資源集團、用友集團六家企業聯合發展了長白山國際旅游度假區南區項目。項目占地596萬平方米,建筑面積83萬平方米,目前已全面開工,按照計劃,2012年6月酒店建成開業,11月底滑雪場建成開業。長白山國際旅游度假區全面開業后將成為世界級的旅游項目,在全球引起震動。

酒店建設公司上半年收入目標3.04億元,實際收入3.14億元,完成目標的103%;業主利潤目標5100萬元,實際完成6807萬元,完成目標的133.4%;同時完成了明年開業酒店的8份酒店管理合同。萬達與全球排前五名的酒店管理集團累計已簽訂27份酒店管理合同,預計年內還要增加10份左右。到今年年底,萬達將擁有世界5大酒店管理集團14個酒店品牌,成為全球單一業主擁有酒店品牌數最多的企業;同時擁有開業五星級酒店15家,在建五星級酒店幾十家,創造了世界酒店業建設的歷史紀錄。這?記錄只有在中國才能創造出來,因為中國經濟正在創造紀錄。

商業管理公司上半年租金目標7.41億元,實際收繳7.34億元,完成目標的99%;物管費收繳目標1.48億元,實際收繳1.45億元,完成目標的98%。雖然均完成收繳率超98%的工作目標,但從中可看出收繳率有下滑的苗頭。商業管理公司上半年完成招商面積144.9萬平方米,完成全年開業面積的87%。累計發展商家緊密型合作伙伴5家,戰略合作伙伴160家,一般合作伙伴1220家。上半年已開業的15家三代店,總客流量超過1.26億人次,平均每店每天4.62萬人次。萬達廣場到2012年將開業80家左右的三代店,如果按每店每天5萬人次計算,每天的客流將達到400萬人次,年客流將超過14億人次,這對于商家的吸引力是無比巨大的。

萬千百貨上半年收入目標9.1億元,實際收入9.48億元,完成目標的104%;利潤目標是虧損9988萬元,實際虧損7915萬元,減虧2073萬元,減虧率21%,說明他們的管理在進步。萬千百貨的利潤指標之所以為負,是因為剛成立兩年,還處于投入期,但從運行情況來看,他們實現盈虧平衡所需的時間要遠遠少于國內同行。萬千百貨上半年招商完成33萬平方米,完成全年開業面積的75%;新引進國際品牌21個,國內知名品牌145個,說明萬千的招商能力有較大提高。

萬達院線上半年收入目標5.38億元,實際收入7.91億元,完成目標的147%,同比增長99%,約占全國16%的市場份額;利潤目標6900萬元,實際完成1.42億元,完成目標的167%,同比增長238%。無論收入還是利潤,萬達院線均名列全國第一。院線收入增長一倍,利潤增長卻超過兩倍,很不簡單。更難能可貴的是,萬達院線旗下已開業的50家影院上半年全部超額完成收入和利潤目標,沒有一家掉隊,反映了院線的管理水平,希望其他系統向院線學習。上半年四家影院收入超過3500萬元,分別是天津金街店3713萬元,北京石景山店3608萬元,武漢江漢路店3553萬元,北京CBD店3507萬元,這意味著萬達院線今年至少有兩家店全年收入超過7000萬元。這四家店開業時間最長的六年,最短的不到兩年,增長速度驚人,不僅創造中國、也創造了世界電影史上的奇跡。按照這個速度發展,預計到2012年底,中國票房排名前30位的影院,萬達將占到20—25家。

集團上半年招聘員工4685名,其中高管179人;員工總數達到1.83萬人,其中高管595人,預計年底員工總數將近3萬人。集團員工平均年齡28.6歲,高管平均年齡40.1歲,這說明萬達盡管已有22年歷史,依然保持著青春活力。上半年全集團培訓8492次,參訓人員20.6萬人次,同比增長175%。

上半年各系統安全檢查135次,發現安全隱患9處,整改完5處;舉行消防實戰演練190次。萬達要求所有已開業的三代店,每年至少搞一次實戰演練,不要以為沒用,常年堅持下來,真有事時就會極大減少傷亡。汶川地震災區有家中學堅持七年搞演習,關鍵時刻發揮作用,2000多學生無一死亡。萬達積極開展安全防范工作的最高價值是生命,所以一定不能怕麻煩。上半年接受客戶投訴6件,處理完成率百分之百。雖然投訴處理完成率達百分之百,但仍要問,為什么投訴這么少?平均每個萬達廣場有300多個商家,全國萬達廣場有6000個以上的商家,他們是否真的全部滿意?投訴過少說明客戶服務作用發揮不夠,希望投訴渠道能保持暢通,讓商家有機會投訴。

上半年集團完成50個項目的測算和12份決策文件,審核628份合同,完成321億元的招標合同;上半年審計20次,發審計通報2份、整改建議書2份、管理建議書16份,處分員工10人,解聘7人。 

上半年集團網站點擊量260萬次,同比增長30%;月刊發文327篇、40萬字、圖片447張。

《華夏時報》收入3805萬元,同比增長122%;利潤764萬元,相比去年同期虧損720多萬元,進步很大。

(二)狠抓銷售效果明顯

年初國家啟動新一輪宏觀調控,集團和商業地產公司在一周之內就召開形勢分析會,統一認識,決定主動調整發展步伐,把安全放在首位,同時狠抓銷售。解決困難最好、最有效的鑰匙就是狠抓銷售和回款,銷售方面主要抓三件事:

一是解決無所作為的思想。宏觀調控一來,銷售量就下滑,我到各地去調研,內部也開會討論,很多同志說,形勢不好,很多房企都在降價,我們銷售下滑一點很正常,還有一部分公司提出要調減半年目標。但集團決策層認為,大形勢我們沒辦法改變,但在局部市場,自身主觀努力可以改變局面;面對調控,有所作為和無所作為,結果完全不同。集團決定由商業地產公司總裁親自抓銷售,在銷售月度會基礎上增加周分析會,每周進行一次銷售形勢分析,同時采取一系列其他方法。上半年取得的成績證明,同樣的客觀環境下,主觀能動性的發揮對結果起到決定作用。二是創新營銷方法。經過分析,我們發現上半年受國家調控影響最大的是住宅產品,于是改變銷售方法,主推非住宅類產品。過去萬達是先推住宅,后推公寓、寫字樓,最后推商鋪,面對調控的新情況,我們把銷售順序倒過來,改為先推商鋪、寫字樓、公寓,再推住宅。對于住宅促銷,則出臺了A、B、C三個版本的精裝住宅標準,大幅增加精裝房比例,提升品?。上半年商業地產公司的銷售收入大部分來自非住宅類產品,住宅類產品銷售收入跟去年相比增長不多,這說明看問題、抓工作方法正確,企業就能實現逆勢發展。如果覺得保持去年的成績就不錯,或者增長少一點也可以,有這種心態,就不可能有現在的成績。三是改革獎勵辦法。上半年商業地產公司出臺了針對項目公司的新獎勵辦法,提高了副職高管和普通員工的獎金基數,同時配合銷售推出其他一些獎懲措施。事實再次證明:銷售抓和不抓,結果不一樣;狠抓和一般性的抓,結果也不一樣。

(三)人力資源緩解緊張

萬達發展的短板是人才,這個問題我講了

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